| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 211 300 Kč | 287 500 Kč | 199 793 Kč | 69,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 Kč | 14 000 Kč | 13 395 Kč | 95,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 10 200 Kč | 10 108 Kč | 99,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 7 000 Kč | 43 000 Kč | 32 452 Kč | 75,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 731 Kč | 93,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 196 300 Kč | 216 300 Kč | 140 107 Kč | 64,8% |