| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 344 000 Kč | 391 616 Kč | 291 729 Kč | 74,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 469 Kč | 23,1% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 6 000 Kč | 11 000 Kč | 10 650 Kč | 96,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 105 000 Kč | 87 000 Kč | 74 700 Kč | 85,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 218 000 Kč | 278 616 Kč | 202 910 Kč | 72,8% |