| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 842 000 Kč | 3 018 716 Kč | 2 303 771 Kč | 76,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 344 000 Kč | 391 616 Kč | 291 729 Kč | 74,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 38 870 Kč | 64,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 650 000 Kč | 771 100 Kč | 664 799 Kč | 86,2% |
| 516 | Nákup služeb | 1 489 000 Kč | 1 445 300 Kč | 1 104 721 Kč | 76,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 225 000 Kč | 274 100 Kč | 128 385 Kč | 46,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 74 000 Kč | 76 600 Kč | 75 267 Kč | 98,3% |