| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 225 000 Kč | 274 100 Kč | 128 385 Kč | 46,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 191 700 Kč | 67 627 Kč | 35,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 33 300 Kč | 33 215 Kč | 99,7% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 39 100 Kč | 23 543 Kč | 60,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 10 000 Kč | 4 000 Kč | 40,0% |