| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 086 550 Kč | 3 521 183 Kč | 1 554 245 Kč | 44,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 328 400 Kč | 473 308 Kč | 331 722 Kč | 70,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 8 550 Kč | 8 550 Kč | 8 550 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 718 700 Kč | 731 750 Kč | 271 104 Kč | 37,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 312 600 Kč | 1 587 635 Kč | 666 633 Kč | 42,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 676 500 Kč | 678 140 Kč | 247 739 Kč | 36,5% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 41 800 Kč | 41 800 Kč | 28 496 Kč | 68,2% |