| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 418 400 Kč | 7 047 693 Kč | 3 347 899 Kč | 47,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 653 900 Kč | 2 813 460 Kč | 1 310 285 Kč | 46,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 086 550 Kč | 3 521 183 Kč | 1 554 245 Kč | 44,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 65 000 Kč | 99 000 Kč | 73 845 Kč | 74,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 553 050 Kč | 554 150 Kč | 398 630 Kč | 71,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 49 900 Kč | 49 900 Kč | 10 895 Kč | 21,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |