| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 11 089 051 Kč | 2 217,8% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 7 587 122 Kč | 1 517,4% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 3 229 017 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 0 Kč | 0 Kč | 272 912 Kč | 0,00% |