| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 24 400 000 Kč | 30 169 451 Kč | 123,6% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 500 000 Kč | 18 500 000 Kč | 23 946 067 Kč | 129,4% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 5 500 000 Kč | 5 876 817 Kč | 106,9% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 0 Kč | 400 000 Kč | 346 567 Kč | 86,6% |