| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 15 818 881 Kč | 3 163,8% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 11 719 522 Kč | 2 343,9% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 3 865 817 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 0 Kč | 0 Kč | 233 542 Kč | 0,00% |