| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 41 000 000 Kč | 28 390 713 Kč | 69,2% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0 Kč | 30 000 000 Kč | 23 046 973 Kč | 76,8% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 10 000 000 Kč | 5 192 812 Kč | 51,9% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 500 000 Kč | 1 000 000 Kč | 150 928 Kč | 15,1% |