| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 354 253 Kč | 46 918 170 Kč | 41 842 705 Kč | 89,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 11 359 253 Kč | 18 730 872 Kč | 13 655 407 Kč | 72,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 32 995 000 Kč | 28 187 298 Kč | 28 187 298 Kč | 100,0% |