| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 354 253 Kč | 46 918 170 Kč | 41 842 705 Kč | 89,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 845 000 Kč | 950 828 Kč | 950 828 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 35 373 270 Kč | 30 877 431 Kč | 30 877 431 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 601 700 Kč | 9 208 751 Kč | 9 208 750 Kč | 100,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 30 000 Kč | 29 190 Kč | 29 190 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 012 219 Kč | 5 452 543 Kč | 385 751 Kč | 7,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | -507 936 Kč | 399 429 Kč | 390 755 Kč | 97,8% |