| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 920 400 Kč | 5 110 920 Kč | 5 017 908 Kč | 98,2% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 920 400 Kč | 4 750 921 Kč | 4 657 909 Kč | 98,0% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 Kč | 359 999 Kč | 359 999 Kč | 100,0% |