| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 821 244 Kč | 21 666 669 Kč | 18 465 475 Kč | 85,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 683 400 Kč | 7 126 389 Kč | 6 234 789 Kč | 87,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 347 500 Kč | 8 567 391 Kč | 7 820 478 Kč | 91,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 325 000 Kč | 330 425 Kč | 330 425 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 2 633 000 Kč | 3 863 429 Kč | 3 798 180 Kč | 98,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 93 590 Kč | 85 525 Kč | 91,4% |
| 55 | Neinvestiční transfery do zahraničí | 0 Kč | 11 078 Kč | 11 078 Kč | 100,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 160 000 Kč | 385 000 Kč | 185 000 Kč | 48,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 672 344 Kč | 1 289 367 Kč | 0 Kč | 0,0% |