| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 989 000 Kč | 4 029 072 Kč | 3 613 497 Kč | 89,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 989 000 Kč | 4 027 072 Kč | 3 612 928 Kč | 89,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 000 Kč | 568 Kč | 28,4% |