| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 246 600 Kč | 1 650 093 Kč | 1 499 644 Kč | 90,9% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 878 000 Kč | 1 177 917 Kč | 1 070 537 Kč | 90,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 344 600 Kč | 454 176 Kč | 413 567 Kč | 91,1% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 24 000 Kč | 18 000 Kč | 15 539 Kč | 86,3% |