| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 588 000 Kč | 1 233 309 Kč | 1 122 707 Kč | 91,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 000 Kč | 51 967 Kč | 46 364 Kč | 89,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 9 028 Kč | 9 028 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 11 000 Kč | 7 710 Kč | 5 710 Kč | 74,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 35 000 Kč | 96 982 Kč | 96 396 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 531 000 Kč | 1 067 622 Kč | 965 209 Kč | 90,4% |