| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 451 244 Kč | 25 197 248 Kč | 21 801 701 Kč | 86,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 839 000 Kč | 1 510 830 Kč | 1 435 178 Kč | 95,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 884 700 Kč | 4 748 644 Kč | 4 545 528 Kč | 95,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 310 700 Kč | 9 673 930 Kč | 9 042 461 Kč | 93,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 30 000 Kč | 30 446 Kč | 30 446 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 830 344 Kč | 1 941 988 Kč | 613 969 Kč | 31,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 556 500 Kč | 7 291 410 Kč | 6 134 118 Kč | 84,1% |