| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 605 400 Kč | 6 486 860 Kč | 7 330 983 Kč | 113,0% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 605 400 Kč | 6 443 300 Kč | 7 287 423 Kč | 113,1% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 Kč | 43 560 Kč | 43 560 Kč | 100,0% |