| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 678 603 Kč | 26 167 133 Kč | 23 270 368 Kč | 88,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 815 000 Kč | 1 577 056 Kč | 1 525 883 Kč | 96,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 323 558 Kč | 4 048 564 Kč | 3 656 885 Kč | 90,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 309 900 Kč | 11 305 487 Kč | 10 827 970 Kč | 95,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 30 000 Kč | 36 500 Kč | 35 427 Kč | 97,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 702 645 Kč | 1 852 014 Kč | 483 533 Kč | 26,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 497 500 Kč | 7 347 512 Kč | 6 740 670 Kč | 91,7% |