| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 934 000 Kč | 4 161 298 Kč | 4 016 885 Kč | 96,5% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 863 000 Kč | 4 090 298 Kč | 3 958 541 Kč | 96,8% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 490 Kč | 67,5% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 51 000 Kč | 51 000 Kč | 44 854 Kč | 87,9% |