| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 452 444 Kč | 35 713 261 Kč | 28 186 691 Kč | 78,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 5 725 000 Kč | 5 852 774 Kč | 5 834 424 Kč | 99,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 311 148 Kč | 7 141 503 Kč | 6 378 630 Kč | 89,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 8 099 581 Kč | 10 843 602 Kč | 9 603 158 Kč | 88,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 26 677 Kč | 74,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 817 887 Kč | 4 872 863 Kč | 656 356 Kč | 13,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 462 828 Kč | 6 966 519 Kč | 5 687 446 Kč | 81,6% |