| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 003 547 Kč | 44 151 777 Kč | 35 126 325 Kč | 79,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 4 886 000 Kč | 4 956 000 Kč | 3 986 136 Kč | 80,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 446 500 Kč | 12 044 347 Kč | 11 285 546 Kč | 93,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 614 098 Kč | 13 681 011 Kč | 13 070 017 Kč | 95,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 36 000 Kč | 40 000 Kč | 39 152 Kč | 97,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 515 449 Kč | 5 983 728 Kč | 542 708 Kč | 9,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 505 500 Kč | 7 446 691 Kč | 6 202 766 Kč | 83,3% |