| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 755 862 Kč | 38 826 887 Kč | 29 325 358 Kč | 75,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 4 071 002 Kč | 4 071 002 Kč | 3 879 653 Kč | 95,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 542 000 Kč | 9 701 200 Kč | 6 503 784 Kč | 67,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 9 509 825 Kč | 12 386 998 Kč | 11 778 961 Kč | 95,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 43 998 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 463 035 Kč | 5 031 517 Kč | 586 836 Kč | 11,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 126 000 Kč | 7 592 170 Kč | 6 532 126 Kč | 86,0% |