| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 179 348 Kč | 38 975 748 Kč | 4 891 705 Kč | 12,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 760 000 Kč | 2 760 000 Kč | 181 913 Kč | 6,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 384 000 Kč | 11 396 470 Kč | 1 398 066 Kč | 12,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 412 500 Kč | 12 412 500 Kč | 1 882 913 Kč | 15,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 5 365 Kč | 11,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 397 848 Kč | 5 106 778 Kč | 76 787 Kč | 1,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 178 000 Kč | 7 253 000 Kč | 1 346 660 Kč | 18,6% |