| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 179 348 Kč | 65 633 550 Kč | 50 580 030 Kč | 77,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 760 000 Kč | 2 966 100 Kč | 2 722 520 Kč | 91,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 384 000 Kč | 16 738 470 Kč | 12 591 609 Kč | 75,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 412 500 Kč | 18 753 953 Kč | 16 413 017 Kč | 87,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 22 587 Kč | 48,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 397 848 Kč | 10 912 598 Kč | 3 442 472 Kč | 31,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 178 000 Kč | 16 215 429 Kč | 15 387 826 Kč | 94,9% |