| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 179 348 Kč | 49 202 596 Kč | 36 207 953 Kč | 73,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 760 000 Kč | 2 966 100 Kč | 2 500 804 Kč | 84,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 384 000 Kč | 13 438 470 Kč | 8 730 458 Kč | 65,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 412 500 Kč | 18 592 724 Kč | 14 682 951 Kč | 79,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 21 302 Kč | 45,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 397 848 Kč | 5 609 878 Kč | 3 027 633 Kč | 54,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 178 000 Kč | 8 548 424 Kč | 7 244 805 Kč | 84,8% |