| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 53 553 100 Kč | 56 722 552 Kč | 16 321 512 Kč | 28,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 779 000 Kč | 3 779 000 Kč | 1 031 149 Kč | 27,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 825 213 Kč | 14 825 213 Kč | 1 406 169 Kč | 9,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 23 972 200 Kč | 26 202 700 Kč | 10 233 705 Kč | 39,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 8 131 Kč | 17,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 964 287 Kč | 2 639 041 Kč | 218 534 Kč | 8,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 965 400 Kč | 9 229 598 Kč | 3 423 824 Kč | 37,1% |