| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 53 553 100 Kč | 53 553 100 Kč | 2 039 212 Kč | 3,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 779 000 Kč | 3 779 000 Kč | 103 073 Kč | 2,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 825 213 Kč | 14 825 213 Kč | 281 266 Kč | 1,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 23 972 200 Kč | 23 972 200 Kč | 1 032 956 Kč | 4,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 2 107 Kč | 4,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 964 287 Kč | 1 964 287 Kč | 15 842 Kč | 0,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 965 400 Kč | 8 965 400 Kč | 603 969 Kč | 6,7% |