| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 97 639 097 Kč | 103 456 649 Kč | 79 109 735 Kč | 76,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 53 101 041 Kč | 60 647 545 Kč | 48 508 440 Kč | 80,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 44 538 056 Kč | 42 809 104 Kč | 30 601 295 Kč | 71,5% |