| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 53 101 041 Kč | 60 647 545 Kč | 48 508 440 Kč | 80,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 14 608 000 Kč | 14 834 818 Kč | 13 085 226 Kč | 88,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 28 521 041 Kč | 33 443 165 Kč | 24 017 219 Kč | 71,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 860 000 Kč | 1 920 500 Kč | 1 902 500 Kč | 99,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 7 552 000 Kč | 9 855 290 Kč | 9 128 376 Kč | 92,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 505 000 Kč | 508 772 Kč | 375 120 Kč | 73,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 55 000 Kč | 85 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |