| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 710 058 Kč | 5 410 058 Kč | 3 061 376 Kč | 56,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 76 800 Kč | 96,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 45 857 Kč | 45,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 33 302 Kč | 100,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 152 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 101 085 Kč | 25,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 997 058 Kč | 1 997 058 Kč | 1 767 939 Kč | 88,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 100 000 Kč | 2 800 000 Kč | 1 036 241 Kč | 37,0% |