| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 417 000 Kč | 3 417 000 Kč | 2 829 113 Kč | 82,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 9 187 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 557 Kč | 55,7% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 28 833 Kč | 2 883,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 711 451 Kč | 88,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 2 079 085 Kč | 80,0% |