| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 055 000 Kč | 1 055 000 Kč | 566 944 Kč | 53,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 44 300 Kč | 105,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 25 106 Kč | 502,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 37 321 Kč | 133,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 94 638 Kč | 189,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 930 000 Kč | 930 000 Kč | 365 579 Kč | 39,3% |