| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 900 000 Kč | 13 253 267 Kč | 13 223 100 Kč | 99,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 3 815 024 Kč | 3 815 024 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 8 931 Kč | 8 930 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 36 300 Kč | 36 300 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 15 940 Kč | 15 941 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 14 900 000 Kč | 8 601 714 Kč | 8 571 548 Kč | 99,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 775 358 Kč | 775 357 Kč | 100,0% |