| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 180 000 Kč | 158 321 Kč | 59 553 Kč | 37,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 400 Kč | 47,0% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 42 741 Kč | 71,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 0 Kč | 2 641 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 28 000 Kč | 26 321 Kč | 72 Kč | 0,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 4 149 Kč | 16,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 550 Kč | 55,0% |