| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 1 221 000 Kč | 1 217 419 Kč | 99,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 70 880 Kč | 141,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 434 000 Kč | 466 385 Kč | 107,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 650 000 Kč | 737 000 Kč | 219 200 Kč | 29,7% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 1 054 Kč | 0,00% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 459 900 Kč | 0,00% |