| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 518 000 Kč | 518 000 Kč | 420 092 Kč | 81,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 28 400 Kč | 47,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 297 729 Kč | 119,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 918 Kč | 130,6% |
| 5153 | Plyn | 74 000 Kč | 74 000 Kč | -6 275 Kč | -8,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 45 001 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 580 Kč | 93,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 32 470 Kč | 108,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 13 270 Kč | 26,5% |