| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 442 000 Kč | 1 442 000 Kč | 258 348 Kč | 17,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 40 701 Kč | 50,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 228 Kč | 41,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 14 197 Kč | 54,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 19 772 Kč | 33,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 471 000 Kč | 471 000 Kč | 175 450 Kč | 37,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 770 000 Kč | 770 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |