| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 153 766 Kč | 48,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 36 000 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 960 Kč | 19,2% |
| 5151 | Studená voda | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 67 090 Kč | 83,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 0 Kč | 1 197 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 45 348 Kč | 907,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 170 Kč | 31,7% |