| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 707 000 Kč | 707 000 Kč | 189 734 Kč | 26,8% | |
| 11 | Pronájem nebytových prostor | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 733 Kč | 6,1% |
| 23 | Dům služeb | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 23 980 Kč | 13,0% |
| 49 | Skála | 297 000 Kč | 297 000 Kč | 39 542 Kč | 13,3% |
| 50 | Drobná provozovna | 213 000 Kč | 213 000 Kč | 125 479 Kč | 58,9% |