| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 276 000 Kč | 1 276 000 Kč | 1 068 474 Kč | 83,7% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 94 269 Kč | 117,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 834 Kč | 16,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 620 000 Kč | 620 000 Kč | 515 541 Kč | 83,2% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 52 500 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 399 Kč | 1,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 179 414 Kč | 78,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 225 517 Kč | 75,2% |