| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 365 000 Kč | 525 000 Kč | 406 198 Kč | 77,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 7 100 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 482 Kč | 15,0% |
| 5151 | Studená voda | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 53 098 Kč | 212,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 109 905 Kč | 314,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 97 000 Kč | 97 000 Kč | 92 051 Kč | 94,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 210 000 Kč | 112 362 Kč | 53,5% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 24 200 Kč | 24,2% |