| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 124 000 Kč | 156 139 Kč | 39 240 Kč | 25,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 21 328 Kč | 26 508 Kč | 124,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 40 000 Kč | 45 164 Kč | 6 573 Kč | 14,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 000 Kč | 26 875 Kč | 2 387 Kč | 8,9% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 3 000 Kč | 6 772 Kč | 3 772 Kč | 55,7% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |