| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 920 000 Kč | 2 094 856 Kč | 526 735 Kč | 25,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 12 971 Kč | 129,7% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 32 155 Kč | 321,6% |
| 5153 | Plyn | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 173 286 Kč | 96,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 30 159 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 374 856 Kč | 218 479 Kč | 58,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 15 124 Kč | 12,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 200 000 Kč | 1 400 000 Kč | 44 562 Kč | 3,2% |