| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 4 400 Kč | 0,00% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 0 Kč | 4 041 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 215 100 Kč | 143,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 450 000 Kč | 1 450 000 Kč | 1 376 458 Kč | 94,9% |