| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 375 000 Kč | 375 000 Kč | 377 219 Kč | 100,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 409 Kč | 0,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 132 297 Kč | 110,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 38 681 Kč | 86,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 981 Kč | 26,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 197 851 Kč | 152,2% |