| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 560 000 Kč | 560 000 Kč | 837 987 Kč | 149,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 1 500 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 24 200 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 5 397 Kč | 13,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 126 Kč | 100,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 721 952 Kč | 160,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 54 812 Kč | 137,0% |