| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 455 000 Kč | 455 000 Kč | 378 679 Kč | 83,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 138 738 Kč | 73,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 163 000 Kč | 163 000 Kč | 161 820 Kč | 99,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 34 552 Kč | 72,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 12 539 Kč | 73,8% |
| 5131 | Potraviny | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 0 Kč | 1 065 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 6 744 Kč | 112,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 23 221 Kč | 154,8% |