| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 440 000 Kč | 486 538 Kč | 450 145 Kč | 92,5% | |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 39 000 Kč | 97,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 7 151 Kč | 7,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 97 000 Kč | 130 338 Kč | 204 431 Kč | 156,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 177 Kč | 57,3% |
| 5153 | Plyn | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 13 648 Kč | 62,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 10 659 Kč | 266,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 28 000 Kč | 35 200 Kč | 20 296 Kč | 57,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 4 933 Kč | 41,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 23 369 Kč | 89,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 182 Kč | 41,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 16 000 Kč | 22 000 Kč | 21 595 Kč | 98,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 42 703 Kč | 427,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |