| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 272 000 Kč | 272 000 Kč | 271 827 Kč | 99,9% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 19 354 Kč | 193,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 48 240 Kč | 120,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 978 Kč | 84,9% |
| 5153 | Plyn | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 11 590 Kč | 46,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 16 061 Kč | 160,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 055 Kč | 80,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 943 Kč | 29,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 840 Kč | 69,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 006 Kč | 25,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 45 760 Kč | 228,8% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 100,0% |