| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 739 000 Kč | 2 934 000 Kč | 2 814 814 Kč | 95,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 100 000 Kč | 99 393 Kč | 99,4% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 120 000 Kč | 2 220 000 Kč | 2 137 153 Kč | 96,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 360 000 Kč | 375 000 Kč | 368 055 Kč | 98,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 191 000 Kč | 201 000 Kč | 201 279 Kč | 100,1% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 934 Kč | 89,3% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |