| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 377 000 Kč | 4 485 290 Kč | 3 537 908 Kč | 78,9% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 347 000 Kč | 347 000 Kč | 193 745 Kč | 55,8% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 230 000 Kč | 250 000 Kč | 237 771 Kč | 95,1% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 800 000 Kč | 3 888 290 Kč | 3 106 393 Kč | 79,9% |