| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 298 372 Kč | 70 044 120 Kč | 61 298 208 Kč | 87,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 14 751 000 Kč | 14 840 273 Kč | 13 946 832 Kč | 94,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 35 325 372 Kč | 41 730 950 Kč | 35 414 687 Kč | 84,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 2 129 000 Kč | 2 359 000 Kč | 2 335 000 Kč | 99,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 7 475 000 Kč | 10 495 897 Kč | 9 189 128 Kč | 87,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 533 000 Kč | 533 000 Kč | 412 561 Kč | 77,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |