| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 751 000 Kč | 14 840 273 Kč | 13 946 832 Kč | 94,0% | |
| 501 | Platy | 7 453 000 Kč | 7 475 965 Kč | 6 777 839 Kč | 90,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 3 923 000 Kč | 3 975 600 Kč | 4 106 912 Kč | 103,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 242 000 Kč | 3 249 764 Kč | 2 894 924 Kč | 89,1% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 133 000 Kč | 138 944 Kč | 167 157 Kč | 120,3% |